### 应付核销

- 用供应商的预付款、预收款核销供应商的应付款：
  1、首次录入应付款单单据之前需要先定义供应商等信息。
  2、单据审核后，将影响供应商的应付款、预付款、预收款金额，反审核可以取消影响。
  3、选择日期，可以按单据日期查询单据明细。
  4、按“F3”键，可以显示单据的列表。
  5、功能菜单中“本单据操作日志”，可以查看所有对本单据的操作的日志。
  6、用户如果觉得单据头部的输入字段还不够，可以在功能菜单中设置单据对象属性扩展。
  7、用户可以在功能菜单中自己定义单据明细列表的显示字段。
  8、单据可以在功能菜单中定义审核后允许编辑的内容。
  9、单据可以在功能菜单中设置“单据编号规则和基本属性”。
  10、单据可以在功能菜单中设置限定操作的日期。
  11、单据可以在功能菜单中设置某些操作发生后，发送消息给相关操作员。
- 计算公式：
  1、总和（核销金额） = 预付核销 - 预收核销。
  1、应付款 = 原应付款 - 总和（核销金额）。
  2、预付款 = 原预付款 - 预付核销。
  3、预收款 = 原预收款 - 预收核销。
- 单据一般有两种打印方式：
  1、直接打印单据的明细列表。
  2、生成单据的默认模板，根据需要调整模板，然后再打印。
- 单据对当前供应商、账户余额的具体影响，可以查看“往来款报表”。
- 单据可以设置为只能由创建人或某些特定的人来操作，具体请查看“操作员管理”。