### 收款单

- 收款单记录了对客户收款的信息：
  1、首次录入收款单单据之前需要先定义结算账户、结算方式、收支科目等数据字典。
  2、选择客户后，将自动提取该客户的未完成核销的应收款单据，显示到明细列表中。
  3、单据审核后，将影响账户的当前余额，反审核可以取消影响。
  4、单据审核后，将影响客户的应收款、预收款金额，反审核可以取消影响。
  5、单据审核后，单据的实收金额将算作当前收支科目的金额（基本参数可以设置不影响）。
  6、选择日期，可以按单据日期查询单据明细。
  7、点击‘分配金额’，可以把实收金额分配到未完成核销的应收款单据的操作金额中，多余的金额算作预付款。
  8、点击‘清账计算’，将自动用预收款核销应收款，不足的部分用实收金额补齐。
  9、按“F3”键，可以显示单据的列表。
  10、功能菜单中“本单据操作日志”，可以查看所有对本单据的操作的日志。
  11、用户如果觉得单据头部的输入字段还不够，可以在功能菜单中设置单据对象属性扩展。
  12、用户可以在功能菜单中自己定义单据明细列表的显示字段。
  13、单据可以在功能菜单中定义审核后允许编辑的内容。
  14、单据可以在功能菜单中设置“单据编号规则和基本属性”。
  15、单据可以在功能菜单中设置限定操作的日期。
  16、单据可以在功能菜单中设置某些操作发生后，发送消息给相关操作员。
- 计算公式：
  1、折后金额 = 总和（操作金额）* 折扣率。
  2、实收金额 = 折后金额 + 预收充/销。
  3、应收款 = 原应收款 - 总和（操作金额）。
  4、收支科目金额 = 实收金额。
  5、账户余额 = 原余额 + 实收金额。
- 单据一般有两种打印方式：
  1、直接打印单据的明细列表。
  2、生成单据的默认模板，根据需要调整模板，然后再打印。
- 单据对当前客户、账户余额的具体影响，可以查看“往来款报表”。
- 单据可以设置为只能由创建人或某些特定的人来操作，具体请查看“操作员管理”。